双方签字确认流程

本文详细讲解发货方和收货方各自如何完成签字确认，以及签字过程中的注意事项。

为什么必须双方签字

对账签字是《到可到对货》中最严肃的一步操作：

• 发货方签字：确认「我发出去的货，数量金额正确，认可验货结果」
• 收货方签字：确认「我收到的货，验收结果和金额正确，认可对账数据」

双签之后对账数据锁死，进入下一阶段（回款）。任何一方如果不确认，可以发起争议暂缓签字。

发货方签字操作

操作入口

1. 进入发货单详情页（小程序或 PC 工作台均可）
2. 滑动到「对账与回款」区域
3. 确认所有箱子已验货、对账明细无误
4. 点击「发货方确认对账」

签名步骤

1. 系统弹出签名画布
2. 用手指在屏幕上手写签名（或手写笔，PC 端用鼠标）
3. 可以点击「清除」重写
4. 签名满意后点击「确认提交」
5. 系统保存签名图片，并在发货单「操作记录」中记录签字节点

签名建议

• 写自己常用的签名（不要写错别字或画符了事）
• 签名尽量清晰可辨
• 留白不要太多，签名大小适中
• 确认签名完整在画布区域内

收货方签字操作

收货方签字流程和发货方完全对称：

1. 进入发货单详情页
2. 确认验货结果和对账明细
3. 点击「收货方确认对账」
4. 手写签名 → 提交

特别注意：收货方签字前务必逐项确认：

• 异常验货记录是否都认可
• 最终对账金额是否与协商一致
• 如有疑问先发起争议，不要勉强签字

签字顺序

系统建议发货方先签、收货方后签。但技术上不强制顺序：

• 发货方可以先签（表示「我这边认可数据了，等你确认」）
• 收货方确认无误后签字，对账完成

如果收货方先签、发货方后签也是一样的效果。

签字完成后的变化

双方都签字后：

1. 对账状态变为「已对账」
2. 「回款登记」入口解锁（此时收货方可以登记回款）
3. 对账数据进入只读状态

有争议怎么办

在签字之前，如果出现以下情况，先暂缓签字：

• 验货异常记录与实际情况严重不符
• 对账金额计算有错误（如单价错误）
• 有箱子验货结果明显有误（如正常收货被标记为破损）
• 对方要求的数据修改不认可

双方线下协商解决（电话、微信沟通），利用验货照片、箱单信息等系统留存的材料作为参考。协商一致后再签字确认。

→ 争议处理详解

常见问题

Q：签名可以保存为常用签名吗？

A：当前版本每次签名都需要手写，不支持保存签名模板。不过实际业务中，一张发货单通常只需要签一次。

Q：签名后被证明是伪造的有影响吗？

A：签名是业务确认行为。如果出现签名相关的争议，系统中的发货单操作记录（签名时间、操作账号、所属团队等）可以作为辅助证据。但签名本身不是法律意义上的电子签名，主要用作业务确认。